• 桂林市旅游发展委员会2016年部门决算
    信息来源:桂林旅游网  作者:桂林市旅游发展委员会  发布时间:2017-07-28  字体+ | 字体-

     

       

     

    第一部分:桂林市旅游发展委员会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市旅游发展委员会2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

     

     

    第一部分:桂林市旅游发展委员会概况

    一、主要职能

    (一)桂林市旅游发展委员会主要职能

    (1)贯彻执行国家、自治区发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关旅游业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施;负责全市旅游业发展的综合平衡和宏观调控,统筹协调全市旅游发展与改革,负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施;负责全市旅游业的综合协调、产业促进、公共服务和行业监管;统筹、协调旅游相关行业和部门的旅游管理职责;承担桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室职责,组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》;负责旅游行政执法监督和行政复议工作。

    (2)编制并组织实施全市旅游发展规划和旅游基础设施建设等专项规划;指导协调重点旅游区域、旅游度假区、旅游景区和旅游线路等各类旅游业态的规划开发;负责全市旅游资源的普查和规划,指导协调全市旅游资源开发利用和保护工作;会同有关部门论证、审核和备案重点旅游项目;指导协调重点旅游项目建设;会同市财政部门编制本级旅游发展资金计划并组织实施;负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作;指导县(区)旅游工作。

    (3)指导协调推进全市旅游与相关领域融合发展,指导旅游产业转型升级,优化旅游产业结构,开发培育旅游新产品、新业态;指导协调旅游商品开发和品牌建设;指导协调乡村旅游与休闲产业、红色旅游等特色旅游和旅游购物消费;指导特色旅游县、乡镇、村建设;指导旅游扶贫工作;协调全市旅游航空、旅游专列、旅游客运专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。

    (4)负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略;组织和指导全市重大旅游营销和展会活动;负责旅游对外交流与区域合作;承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作;组织协调全市重大旅游节庆活动。

    (5)负责统筹推进全市旅游公共服务体系的规划、建设和管理工作;参与协调全市市政公共设施的旅游服务功能配置;协调指导全市旅游信息化和智慧旅游建设,协调指导旅游电子商务工作。

    (6)负责全市旅游市场秩序和旅游服务质量的监督管理,维护旅游消费者和经营者合法权益;负责全市旅游综合执法;指导协调全市旅游住宿业发展;负责全市旅游标准化工作;负责全市旅游投诉处置和协调工作;负责文明旅游工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

    (7)负责全市旅游安全的综合协调和监督管理;负责建立健全旅游突发事件和旅游安全预警信息发布制度;拟订旅游应急预案,协调指导旅游应急救援;协调指导假日旅游工作。

    (8)负责编制并组织实施全市旅游人才规划;组织和指导全市旅游行业教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

    (9)指导全市旅游行业协会、学会等旅游行业组织工作。

    (10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

    (二)桃花江旅游度假区管理委员会办公室主要职能:负责度假区规划开发工作,承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任,负责《桂林桃花江旅游度假区总规》监督、实施工作。

    (三)桂林市旅游质量监督管理所主要职能:根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理,配合有关部门对旅游市场进行整顿,依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉,配合有关部门处理旅游安全事故;依法查处非法经营旅游业务的活动,根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。

    二、部门决算单位构成

    纳入桂林市旅游发展委员会2016年部门决算汇编范围的单位共3个,其中:行政单位1个,市旅游发展委员会本级参照公务员法管理事业单位1个,桂林市旅游质量监督管理所;财政补助管理事业单位1个,桃花江旅游度假区管理委员会。

     

    第二部分:桂林市旅游发展委员会 2016年部门决算报表

     

     

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

    收    入

    支    出

     

    项目

    决算数

    项目

    决算数

     

    一、财政拨款

    4942.14

    一、一般公共服务支出

     

     

    二、事业收入

     

    二、外交支出

     

     

    三、事业单位经营收入

     

    三、教育支出

     

     

    四、其他收入

    87.83

    四、科学技术支出

     

     

     

     

    五、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    90.43

     

     

     

    十、节能环保支出

    8

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

    十二、农林水支出

    22.2

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    187.88

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

    4636.22

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    67.70

     

    本年收入合计

    5029.97

    本年支出合计

     5012.43

     

     用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

     

     上年结转

    718.14

    年末结转与结余

    735.68

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    5748.11

    支出总计

    5748.11

     

     

    表二:收入决算表

                                                                                                             单位:万元

    项 目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    5,029.97

    4,942.14

     

     

     

     

    87.83

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    90.43

    90.43

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    90.43

    90.43

     

     

     

     

     

    2100501

      行政单位医疗

    52.18

    52.18

     

     

     

     

     

    2100503

      公务员医疗补助

    38.25

    38.25

     

     

     

     

     

    211

    节能环保支出

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

    21111

    污染减排

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

    2111103

      减排专项支出

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    22.20

    22.20

     

     

     

     

     

    21305

    扶贫

    22.20

    22.20

     

     

     

     

     

    2130599

      其他扶贫支出

    22.20

    22.20

     

     

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    187.88

    187.88

     

     

     

     

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

    187.88

     

     

     

     

     

    2159999

      其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

    187.88

     

     

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    4,653.76

    4,565.93

     

     

     

     

    87.83

    21605

    旅游业管理与服务支出

    4,429.43

    4,341.60

     

     

     

     

    87.83

    2160501

      行政运行

    1,202.70

    1,202.70

     

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事务

    307.34

    283.31

     

     

     

     

    24.03

    2160504

      旅游宣传

    2,285.77

    2,284.97

     

     

     

     

    0.80

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    633.62

    570.61

     

     

     

     

    63.01

    21660

    旅游发展基金支出

    125.00

    125.00

     

     

     

     

     

    2166004

      地方旅游开发项目补助

    125.00

    125.00

     

     

     

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

     

     

     

     

     

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

     

     


    表三:支出决算表

                                单位:万元

    项 目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    5,012.43

    1,371.82

    3,640.61

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    90.43

    90.43

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    90.43

    90.43

     

     

     

     

    2100501

      行政单位医疗

    52.18

    52.18

     

     

     

     

    2100503

      公务员医疗补助

    38.25

    38.25

     

     

     

     

    211

    节能环保支出

    8.00

     

    8.00

     

     

     

    21111

    污染减排

    8.00

     

    8.00

     

     

     

    2111103

      减排专项支出

    8.00

     

    8.00

     

     

     

    213

    农林水支出

    22.20

     

    22.20

     

     

     

    21305

    扶贫

    22.20

     

    22.20

     

     

     

    2130599

      其他扶贫支出

    22.20

     

    22.20

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    187.88

     

    187.88

     

     

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

     

    187.88

     

     

     

    2159999

      其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

     

    187.88

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    4,653.76

    1,213.69

    3,422.53

     

     

     

    21605

    旅游业管理与服务支出

    4,411.89

    1,213.69

    3,198.20

     

     

     

    2160501

      行政运行

    1,202.70

    1,202.70

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事务

    290.59

     

    290.59

     

     

     

    2160504

      旅游宣传

    2,285.77

     

    2,285.77

     

     

     

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    633.62

    10.981

    622.64

     

     

     

    21660

    旅游发展基金支出

    125.00

     

    125.00

     

     

     

    2166004

      地方旅游开发项目补助

    125.00

     

    125.00

     

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

    99.33

     

     

     

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

    99.33

     

     

     

    221

    住房保障支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

     

     

    四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                               单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    4817.14

    一、一般公共服务支出

    18

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    125.00

    二、外交支出

    19

     

     

     

     

    3

     

    三、教育支出

    20

     

     

     

     

    4

     

    四、科学技术支出

    21

     

     

     

     

    5

     

    五、文化体育与传媒支出

    22

     

     

     

     

    6

     

    六、社会保障和就业支出

    23

     

     

     

     

    7

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    24

    90.43

    90.43

     

     

    8

     

    十、节能环保支出

    25

    8.00

    8.00

     

     

    9

     

    十二、农林水支出

    26

    22.20

    22.20

     

     

    10

     

    十五、商业服务业等支出

    27

    4,565.93

    4,440.93

    125.00

     

    11

     

    十九、住房保障支出

    28

    67.70

    67.70

     

    本年收入合计

    12

    4,942.14

    本年支出合计

    29

    4,942.14

    年初财政拨款结转和结余

    13

     

    年末结转和结余

    30

     

    一般公共预算财政拨款

    14

     

     

    31

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

     

     

    32

     

     

    16

     

     

    33

     

    合计

    17

    4,942.14

    合计

    34

    4,942.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                               单位:万元

    项 目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    4817.14  

    1,371.82  

    3445.32 

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    90.43  

    90.43

     

    21005

    医疗保障

    90.43  

    90.43

     

    2100501

      行政单位医疗

    52.18

    52.18

     

    2100503

      公务员医疗补助

    38.25

    38.25

     

    211

    节能环保支出

    8.00 

     

    8.00 

    21111

    污染减排

    8.00 

     

    8.00 

    2111103

      减排专项支出

    8.00 

     

    8.00 

    213

    农林水支出

    22.20 

     

    22.20 

    21305

    扶贫

    22.20 

     

    22.20 

    2130599

      其他扶贫支出

    22.20 

     

    22.20 

    215

    资源勘探信息等支出

    187.88 

     

    187.88 

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

     

    187.88

    2159999

      其他资源勘探电力信息等支出

    187.88 

     

    187.88 

    216

    商业服务业等支出

    4,440.93

    1,213.69

    3,227.24

    21605

    旅游业管理与服务支出

    4,341.60

    1,213.69

    3,127.91

    2160501

      行政运行

    1,202.70

    1,202.70

     

    2160502

      一般行政管理事务

    283.31

     

    283.31

    2160504

      旅游宣传

    2,284.97

     

    2,284.97

    2160599

      其他旅游业管理与服务支出

    570.61

    10.98 

    559.63

    21699

    其他商业服务业等支出

    99.33

     

    99.33

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    99.33

     

    99.33

    221

    住房保障支出

    67.70

    67.70

     

    22102

    住房改革支出

    67.70

    67.70

     

    2210201

      住房公积金

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          单位:万元

    经济分类科目名称

    本年支出合计

    人员经费

    公用经费

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,371.82

    1,253.49

    118.33

    工资福利支出

    772.52

    772.52

     

       基本工资

    314.96

    314.96

     

       津贴补贴

    233.51

    233.51

     

       奖金

    171.88

    171.88

     

       社会保障缴费

    52.18

    52.18

     

    商品和服务支出

    118.33

     

    118.33

       办公费

    20.46

     

    20.46

       印刷费

    0.63

     

    0.63

       水费

    0.48

     

    0.48

       电费

    6.96

     

    6.96

       邮电费

    5.68

     

    5.68

       物业管理费

     

     

     

       差旅费

    26.6

     

    26.6

       维修(护)费

    9.48

     

    9.48

       会议费

    0.01

     

    0.01

      培训费

    7.21

     

    7.21

       公务接待费

    2.59

     

    2.59

       劳务费

    0

     

    0

       工会经费

    11.18

     

    11.18

       福利费

    0.59

     

    0.59

       公务用车运行维护费

    5.27

     

    5.27

       其他交通费用

    20.43

     

    20.43

       其他商品和服务支出

    0.76

     

    0.76

    对个人和家庭的补助

    480.96

    480.96

     

      离休费

    86.78

    86.78

     

      退休费

    236.09

    236.09

     

       抚恤金

    52.14

    52.14

     

       医疗费

    38.25

    38.25

     

       住房公积金

    67.7

    67.7

     


     

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

      



    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                             单位:万元